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公告]联泰环保:关于广东联泰环保股份有限公司

2020-08-09 09:20

  馈意见通知书》(172320号)(以下简称“反馈意见”)的要求,本次发行可转换

  券”)会同广东联泰环保股份有限公司(以下简称“申请人”、“发行人”、“公司”

  或“联泰环保”)和发行人律师广东信达律师事务所(以下简称“律师”)等相关各

  募集资金累计投入24,540.26万元,首发募集资金累计使用进度为88.50%。募集

  资金投资项目截至2017年9月30日的资金实际使用情况与承诺内容对照如下:

  注1:邵阳市江北污水处理厂(一期)项目实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额主要系公司尚

  注2:汕头市新溪污水处理厂一期工程(厂区)BOT项目实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额

  试运营,2016年4月正式运营。2016年4月,邵阳市公用事业局出具《关于同

  意邵阳市江北污水处理厂进入商业运行阶段的批复》(邵公事发[2016]20号),同

  会师报字[2017]第ZI10644号),截至2017年4月7日,公司以自筹资金预先投

  入邵阳江北项目的实际投资额总额为5,460.14万元,使用募集资金5,460.14万元

  湖南城陵矶项目于2015年1月正式开工建设;2016年4月,湖南城陵矶项

  目通过湖南城陵矶新港区管理委员会(以下简称“城陵矶新港管委会”)及参建各

  对岳阳联泰自2016年4月29日起至2018年4月30日期间的日常运营费用、职

  工工资及社保费予以补偿;截止到2017年12月6日,岳阳联泰己申报缴纳的土

  地使用税和房产税由城陵矶新港管委会一次性支付给岳阳联泰,2017年12月7

  2015年9月,汕头新溪项目正式开工建设。2017年1月,汕头新溪项目基

  目投资主体招标总合同补充协议之七》约定:(1)新溪项目开始建设日期为2015

  年9月1日,完工日期为开始建设之日起18个月内。(2)按照双方协商一致、

  算并确定新溪项目初始污水处理服务费单价。(3)汕头市环境保护局在建设期(18

  金额按估算总投资扣减建设用地费的79%计)利息计入项目总投资;且自建设期

  2017年12月中旬,项目厂外配套管网尾水排放管道已经完工;2018年1

  项目确认完工的复函》(汕城综管函[2018]20号),同意2018年1月1日为项目

  注:邵阳市江北污水处理厂(一期)项目于2015年10月开始商业试运行阶段,于2016年4月进入商业运行阶段。为保持与承诺效益计算口径一

  率52.92%,截止日累计承诺效益435.33万元,截止日累计实现效益570.74万元,

  24,540.26万元,首发募集资金累计使用进度为88.50%。前次募集资金已基本使

  告》、《前次募集资金使用情况的鉴证报告》、公司募集资金存放与使用报告、相

  2017年半年度报告及3季度报告、董事会和监事会决议、独立董事意见等资料,

  (1)募投项目总投资129,198.86万元,请说明除募集资金以外,募投项目

  长沙市岳麓污水处理厂提标改造及扩建工程项目的总投资额131,842.81万

  元(不包含建设期利息),预计自筹资金约3.90亿元,银行贷款约9.28亿元。

  份有限公司岳麓山支行签订了《固定资产借款合同》(2016年(岳支)字00120

  号,以下简称《借款合同1》),用于支付长沙市岳麓污水处理厂提标改造及扩建

  工程前期建设费用,借款金额3.6亿元,借款期限为24个月,借款利率为全国

  之日,长沙联泰已依据《固定资产借款合同》(2016年(岳支)字00120号)提

  份有限公司岳麓山支行签订了《固定资产借款合同》(2018年(岳支)字00003

  号,以下简称《借款合同2》),用于支付长沙市岳麓污水处理厂提标改造及扩建

  工程项目建设,借款金额10亿元,借款期限为15年,借款利率为全国银行间拆

  沙联泰尚未依据《固定资产借款合同》(2018年(岳支)字00003号)提取银行

  处理厂提标改造及扩建工程项目的授信额度为10亿元(《借款合同1》项下银行

  使用安排,长沙市岳麓污水处理厂提标改造及扩建工程项目的银行贷款约9.28

  39,000万元(含39,000万元),扣除发行费用后的募集资金净额拟全部投资以下

  注:上述投资总额不包含建设期利息。若考虑建设期利息,本项目投资总额139,937.9726

  标准为《城市污水再生利用景观环境用水水质》观赏性河道类景观环境用水标准、

  《地表水环境质量标准》Ⅳ类水标准(TN≤10mg/L)和《城镇污水处理厂污染物

  本项目总投资131,842.81万元,其中工程建设费用71,983.71万元(拟使用

  本项目工程建设费用71,983.71万元,包括建筑工程费31,301.60万元、安装

  工程费11,942.79万元和设备购置费28,739.32万元,具体明细如下:

  本项目建设工程其他费用51,134.48万元,包括征地拆迁费43,511.93万元、

  建设单位管理及相关费用1,178.20万元、勘察设计监理费3,212.50万元、ag追杀证据,前期工

  作等相关费用2,313.94万元和运营前准备工作费917.91万元,具体明细如下:

  因此,本项目的投资总投资为131,842.81万元,其中拟使用募集资金39,000

  岳麓提标改造及扩建项目建设周期预计为24个月,总投资为131,842.81万

  元(不包含建设期利息),本次发行拟以募集资金39,000.00万元投入岳麓提标改

  模由30万吨/日扩大到45万吨/日,且通过提标改造,使尾水深度处理至《城市

  境质量标准》Ⅳ类水标准(TN≤10mg/L)和《城镇污水处理厂污染物排放标准》

  评价采用“增量分析”的方法,即采用“增量收益”对应“改扩建费用”的原则,对其

  规模由30万吨/日扩大到45万吨/日,且对出水水质进行提标改造称为“有项目”,

  维持现有生产规模30万吨/日和一级B尾水水质标准的现状称为“无项目”。“有

  项目”和“无项目”两种情况现金流入和流出的“增量收益”,即对应本次岳麓提标

  改造及扩建项目“改扩建费用”,称为“增量”。利用“有无对比”的原则,通过“有项

  目”与“无项目”的效益与费用计算“增量”效益与“增量”费用,用于分析项目的“增

  “无项目”污水处理规模为30万吨/日,计算期内各年生产负荷均按100%计。

  “有项目”污水处理规模扩大到45万吨/日,新项目投产后污水处理各年生产负荷

  维持正常运营、能满足还贷及设备更新的需要。在按合理收益法确定污水收费时,

  状”收费水平0.852元/吨计,新项目投产后污水处理收费按2.25元/吨计。

  经测算“有项目”、“无项目”和“增量”年均总成本费用分别为11,847.47万元、

  录》(简称78号文),其中提到污水处理劳务,自2015年7月1日起,征收增值

  沙市住建委于2016年10月31日签订了《修正合同》。根据《修正合同》,从2017

  构成。按照《企业会计准则解释第2号》,“合同规定基础设施建成后的一定期间

  及摊销的情况。经谨慎测算,岳麓提标改造及扩建项目的财务内部收益率6.61%

  本项目投资总额为131,842.81万元(不包含建设期利息),本次公开发行可

  转债相关董事会决议日(2017年9月13日)前已投入金额为35,821.73万元,

  已投入金额不存在使用募集资金的情况;尚需投入金额为96,021.08万元,拟使

  用本次公开发行可转债募集资金的金额为39,000.00万元,不存在使用募集资金

  公司主营业务为城镇污水处理,通过BOT、TOT、PPP等方式对城镇污水处

  理设施进行投资、建设和运营,获得合理的投资回报。截至本反馈回复出具之日,

  项目和汕头新溪项目共五个污水处理项目。其中,长沙岳麓项目(一期)为BOT

  A2/O处理工艺,由长沙联泰负责该项目的投资、建设、运营与维护。目前该项

  项目现有污水处理能力30万吨/日的基础上实施提标改造及扩建工程建设,主要

  建设内容为对一期工程(30万吨/日)进行深度处理和除臭设施提质改造,扩建15

  许经营合同>

  之修正合同》,该项目采用BOT运营模式,项目实施主体为长沙联

  本次的盈利模式与公司现有BOT项目盈利模式一致。公司依据与政府签订

  <的特许经营合同,负责项目的投资、运营及维护,获得当地政府部门支付的污水

  二届董事会第二十二次会议决议公告》、《公开发行可转换公司债券预案的公告》、

  集说明书》“第二节风险因素”中,详细披露了本次公开发行可转债的各项风险。

  2017年10月31日,发行人2017年度第四次临时股东大会审议通过了上述相关

  (2)募投项目的回款方式、回款周期及保障措施;(3)募投项目公司投融资、

  建设、运营和技术风险,政策风险以及其他不可抗力风险,如有请充分揭示;(4)

  方式确定设备供应商为湖南省机械设备进出口公司。2017年12月6日,公司与

  设备供应商已完成项目设备及相关服务采购合同签订,合同金额27,697.88万元。

  处理能力15万吨/日,总处理量达到45万吨/日,排放标准为《城市污水再生利

  用景观环境用水水质》观赏性河道类景观环境用水标准、《地表水环境质量标准》

  Ⅳ类水标准(TN≤10mg/L)和《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级A标准

  金投资项目的具体情况介绍”之“(六)项目组织方式及实施计划”中补充披露了

  利息按逾期未付款全额的每日万分之二(0.02%)计付,直至逾期未付款付清为

  经核查,保荐机构认为:发行人本次募集资金投资项目的回款方式均已明确

  <约定,回款周期合理,保障措施明确可行。本次募集资金投资项目回款机制不存

  金投资项目的具体情况介绍”之“(九)项目回款方式、回款周期及保障措施”中

  特许经营合同约定:“4. 1. 6 甲方已经与长沙市财政部门就本合同项下污水处理

  务费。” …“9.2.4 自开始商业试运行日或视为同意开始商业试运行之日,甲方有

  明》:“住建委计划2018年开始将项目次年所需污水处理服务费预算在当年上报

  金投资项目的具体情况介绍”之“(九)项目回款方式、回款周期及保障措施”中

  截至2017年9月末,公司货币资金余额为26,234.18万元,扣除前次募集资

  金余额为3,217.99万元。公司可以自由使用的资金余额为23,016.19万元。截至

  2017年9月30日,公司短期借款和一年内到期的长期借款金额合计28,013.46

  2017年4月,公司完成首次公开发行股票,融资净额27,729.72万元,2017

  年9月末,前次募集资金余额为3,217.99万元。截至本反馈回复出具日,前次募

  项目总投资额为131,842.81万元,公司现有货币资金不足以完成募投项目。只有

  2015年、2016年和2017年1-9月,公司合并口径的资产负债率分别为59.52%、

  61.69%、68.96%和63.10%,已处于较高水平。本次可转债发行并逐渐转股将增

  生态保护和环境治理业”(代码:N77)。根据中国证监会网站于2017年11月14

  日发布的《2017年3季度上市公司行业分类结果》,选取生态保护和环境治理业

  下除联泰环保以外的全部24家公司进行统计,截至2017年9月30日,生态保

  护和环境治理业资产负债率(合并报表口径,下同)的平均值为49.26%,中位

  数为50.52%。联泰环保本次发行前2017年9月30日的资产负债率为63.10%,

  模拟发行并全部转股后的资产负债率为55.17%,仍高于生态保护和环境治理业

  银行借款导致公司每年都会支出较大的财务费用。2014年末、2015年末、2016

  万元、3,863.58万元和2,684.75万元,如本次募集资金采用银行借款方式,按4.90%

  的五年以上中长期贷款基准利率测算,每年将新增财务费用1,911.00万元

  可降至55.17%,仍高于同行业可比公司平均水平。从资产负债率的角度来看,

  公司本次发行可转换公司债券募集资金39,000万元与公司实际需求是相符的。

  截至2017年9月30日,公司货币资金余额26,234.18万元,其中前次募集

  资金余额为3,217.99万元,扣除前次募集资金形成的货币资金余额,公司实际可

  截至2017年9月30日,公司银行借款账面价值为147,538.94万元,具体构

  截至2017年9月30日,公司在建项目尚需投入154,338.24万元,具体情况

  日,公司已中标拟实施的重大投资项目总投资378,357.63万元,具体情况如下:

  董事会第二十二次会议审议通过。经核查,2017年3月至今(以下简称“核查区

  间”),发行人持有交易性金融资产和可供出售金融资产、借予他人款项、委托理

  以成本计量的可供出售金融资产进行核算,截至2017年9月30日,账面价值为

  100.00万元,上述投资金额较小,且公司将长期持有该被投资企业股份,不以获

  注:瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)对联泰集团2016年财务数据出具审计报告(瑞华

  1,455,598.41万元,截至本反馈回复出具之日的累计对外担保金额为87,800.00

  中归属于母公司股东权益(未经审计)合计1,456,387.11万元,货币资金为

  2、根据联泰集团的确认,截至2017年12月31日,联泰集团获得的银行授

  4、根据中国人民银行征信中心于2018年1月2日出具的《企业信用报告》,

  [2017]646号《跟踪评级公告》,联泰集团主体长期信用等级为AA,评级展望为

  瑞华审字[2017]34010019号的《审计报告》、联泰集团的确认,并经保荐机构、

  律师核查对外担保相关合同,联泰集团2016年合并报表范围经审计的归属于母

  公司股东权益为1,455,598.41万元,截至本反馈回复出具之日的累计对外担保金

  额为87,800.00万元,联泰集团最近一期经审计的净资产额不低于其累计对外担

  湖南省长沙市中级人民法院(以下简称“长沙中院”)于2017年11月16日

  作出的(2017)湘01行初520号《湖南省长沙市中级人民法院行政裁定书》(以

  下简称“《裁定书》”),长沙中院在受理朱美玲、朱霞玲诉长沙市望城区人民政府

  案(以下简称“上述诉讼”)后,经合议庭审理,依据法释[2015]9号《最高人民

  政国土字[2017]第07号《国有建设用地划拨土地审批单》、朱美玲、朱霞玲的《货

  权面积为140,239.6平方米,上述诉讼原告朱美玲、朱霞玲的房屋征拆补偿面积

  合计为742.48平方米,朱美玲、朱霞玲均已纳入安置。截至本反馈回复出具之

  使用权,并采取补救措施,亦可要求长沙住建委赔偿直接经济损失、支付违约金。

  湖南省长沙市中级人民法院于2017年11月16日作出的(2017)湘01行

  初520号《湖南省长沙市中级人民法院行政裁定书》,长沙中院在受理朱美玲、

  朱霞玲诉长沙市望城区人民政府案后,经合议庭审理,依据法释[2015]9号《最

  截至本募集说明书签署之日,公司的子公司长沙联泰尚未收到湖南省高级人民法院送达的关于上述诉讼二审的相关法律文书。判决结果具有不确定性,若出

  长沙市环境保护局于2014年9月28日出具的编号为长环管[2014]147号的

  报告书>

  的批复》(以下简称“《提质改造及扩建工程环评批复》”)系对长沙联泰

  HS-A09-01的《工程开工令》、发行人的确认,募投项目已于2017年10月1日

  <开工建设。

  “截至最近一期末(2017年9月30日),公司累计债券余额为0元。本次拟

  发行可转换公司债券募集资金总额不超过人民币3.90亿元。公司最近一期末的

  净资产为100,097.64万元、归属于母公司所有者的净资产为100,047.64万元,本

  次发行完成后公司累计债券余额占净资产的比例为38.96%,占归属于母公司所

  有者的净资产的比例为38.98%。符合《上市公司证券发行管理办法》第十四条

  完成后公司累计债券余额占2017年9月30日净资产的比例为38.96%、占归属

  于母公司所有者的净资产的比例为38.98%,发行人本次发行符合《上市公司证

  关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号-上市公司现金分红》的规定发表核

  法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上的,可以不再提

  供分配利润的10%,公司连续三年以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现

  的年均可分配利润的30%。当公司经营活动现金流量净额连续两年为负数时,不

  则如下:A、公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的,进行利润分配时,

  现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%;B、公司发展阶段属成熟

  比例最低应达到40%;C、公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的,进

  行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%;公司发展

  1/2以上独立董事同意方为通过。股东大会在审议利润分配方案时,须经出席股

  东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的过半数通过。如股东大会审议发放

  为38.65%。报告期内,公司现金分红的情况符合《公司章程》相关条款的规定。

  根据公司2014年3月26日召开2013年年度股东大会审议通过的《关于广

  公司2016年利润分配方案:2017年6月16日,公司2016年年度股东大会

  审议通过,以该利润分配方案实施前的总股本213,340,000股为基数,向全体股

  料;(2)根据证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上

  相关的条款进行了核查比对;(3)根据证监会《关于进一步落实上市公司现金分

  红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号-上市公司现金分红》的规定对

  款符合证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司

  监管指引第3号-上市公司现金分红》的规定;(2)联泰环保最近三年现金分红

  业,要求申请人结合以下事项说明、保荐机构核查:(1)最近两年及一期的ROE

  水平及2017年三季度业绩同比变化情况;(2)公司经营是否存在季节性波动(报

  告期内往年各季度经营业绩);(3)是否存在大额资产减值风险(商誉、应收账

  业绩大幅下降的:2017年三季度或者2017年全年预计业绩,较上年同期存

  募集说明书:应就2017年年报披露事项进行重大事项提示:“本公司2017

  年年报的预约披露时间为.......。根据2017年业绩预告(或快报),预计2017年

  全年净利润为.......。根据业绩预告及目前情况所作的合理预计,本公司2017年

  年报披露后,2015、2016、2017年相关数据仍然符合.......(再融资品种)的发行

  条件。”2017年三季度或2017年全年业绩同比大幅下降的,也应进行重大事项

  绩承诺期内,应结合2017年预计业绩关注业绩承诺的预计实现情况,实际业绩

  6%以上,应公布全年业绩快报。公司已在2018年2月6日披露了2017年全年

  18,468.16万元,较上年度下降8.29%;归属于上市公司股东的净利润6,462.05

  万元,较上年度增长1.79%;扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润

  万元,较上年度增长25.80%;归属于上市公司股东的所有者权益102,046.62万

  公司2017年度营业收入同比下降,主要系长沙岳麓项目根据2016年10月

  31日签订的《修正合同》,从2017年1月1日起该特许经营权合同按金融资产

  的企业,要求申请人结合以下事项说明、保荐机构核查:(1)最近两年及一期的

  ROE水平及2017年三季度业绩同比变化情况;(2)公司经营是否存在季节性波

  动(报告期内往年各季度经营业绩);(3)是否存在大额资产减值风险(商誉、

  应收账款、存货等);(4)第四季度是否发生对经营和业绩有重大不利影响的事

  2015年度、2016年度和2017年1-9月,公司扣除非经常性损益后的加权平

  均净资产收益率分别为为8.77%、8.30%、5.04%。其中,2017年1-9月扣除非经

  常性损益后的加权平均净资产收益率有所下降的原因是:2017年4月公司首次

  公开发行股票后,随着募集资金的到位,公司净资产较发行前出现较大规模增长,

  年和2017年的加权平均净资产收益率(以扣除非经常性损益前后净利润孰低者

  作为加权平均净资产收益率的计算依据)分别为8.77、8.30%和6.72%,最近三

  注:2017年加权平均净资产收益率系根据公司发布的2017年业绩快报预计

  2017年1-9月,公司营业收入较上年同期下降8.08%,归属于上市公司股东

  的净利润较上年同期增长3.87%,归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的

  公司2017年1-9月营业收入同比下降,主要系长沙岳麓项目根据2016年10

  月31日签订的《修正合同》,从2017年1月1日起该特许经营权合同按金融资

  注:2017年第四季度主营营业收入系根据公司发布的2017年业绩快报预计

  滑系由2017年首次公开发行股票摊薄即期回报导致;2017年三季度公司业绩保

  注:2017年归属于上市公司股东的净利润系根据公司发布的2017年业绩快报预计;

  为35.11%,超过最近三年实现的年均可分配利润的30%,公司符合公开发行可

  发【2012】37号)、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》(证监会

  公告【2013】43号)等相关文件要求和《公司章程》的相关规定,结合公司实

  利润的10%,公司连续三年以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均

  可分配利润的30%。当公司经营活动现金流量净额连续两年为负数时,不得进行

  分配中所占比例最低应达到80%;②公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安

  排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%;

  在本次利润分配中所占比例最低应达到20%;公司发展阶段不易区分但有重大资

  有条件的情况下,公司可以进行中期现金利润分配。2014年3月26日,经本公

  通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等相关文件要求和《公

  现金分红相关规定出具了《承诺函》;根据2017年业绩快报,发行人2017年归

  属于上市公司股东的净利润为6,462.05万元,发行人2016年以现金方式分配的

  利润2,133.40万元,占最近三年(2015年、2016年和2017年)实现的年均可分

  配利润6,076.15万元的35.11%,超过最近三年实现的年均可分配利润的30%,

  集资金总额不超过人民币3.90亿元。根据2017年业绩快报,公司2017年末的

  净资产为102,096.62万元、归属于母公司所有者的净资产为102,046.62万元,本

  次发行完成后公司累计债券余额占净资产的比例为38.20%,占归属于母公司所

  有者的净资产的比例为38.22%,符合《上市公司证券发行管理办法》第十四条

  经核查,保荐机构认为:根据2017年业绩快报,截至2017年12月31日,

  发行人归属于母公司股东的净资产为102,046.62万元,本次可转换债券发行完成

  后,发行人累计债券余额最高为3.90亿元,不超过发行人最近一期末合并净资

  发行符合发行条件的说明”进行了补充披露,保荐机构已在《证券发行保荐书》、

  根据发行人于2018年2月6日披露《2017年度业绩快报》,发行人2017年

  (1)2017年度公司实现营业收入18,468.16万元,同比下降8.29%;实现

  利润总额8,749.65万元,较上年度略有增长。公司营业收入下滑的主要原因,

  系长沙岳麓项目从2017年1月1日起该特许经营权合同按金融资产核算所致。

  2017年度公司实现营业利润8,449.03万元,同比增长110.92%;实现归属

  (2)截至2017年末,公司总资产为283,015.84万元,较2016年末增长

  了25.80%;归属于上市公司股东的所有者权益为102,046.62万元,较2016年

  末增长46.25%。公司总资产、归属于上市公司股东的所有者权益增长的主要原

  润6,462.05万元。发行人2015年、2016年和2017年均连续盈利,具有持续盈

  根据2017年业绩快报,截至2017年12月31日,发行人归属于母公司股

  东的净资产为102,046.62万元,本次可转换债券发行完成后,发行人累计债券

  余额最高为39,000.00万元,不超过发行人最近一期末合并净资产的百分之四

  根据2015年、2016年审计报告以及2017年业绩快报,2015年、2016年及

  2017年,发行人归属母公司股东的净利润分别为5,417.72万元、6,348.68万

  元和6,462.05万元,最近三年实现的平均可分配利润为6,076.15万元;本次

  发行A股可转换公司债券面值不超过39,000.00万元,参考可转债市场利率情

  况,按本次发行利率不超过3%保守测算,每年产生的利息不超过1,170.00万元。

  发行人2016年以现金方式分配的利润2,133.40万元,占最近三年(2015

  发行人2015年、2016年和2017年的加权平均净资产收益率(以扣除非经

  8.77、8.30%和6.72%,最近三个会计年度加权平均净资产收益率平均不低于百

  (一)业绩大幅下降的:2017年三季度或者2017年全年预计业绩,较上年

  经查阅公司2016年第三季度、2016年度、2017年第三季度的财务报告以及

  注:2017年归属于母公司所有者的净利润系根据公司发布的2017年业绩快报预计

  公司2017年1-9月归属于母公司所有者的净利润较2016年1-9月增长

  3.87%,2017年全年预计归属于母公司所有者净利润较2016年增长1.79%,不

  经核查,保荐机构认为:2017年三季度或者2017年全年预计业绩不存在较

  司2017年年报的预约披露时间为.......。根据2017年业绩预告(或快报),预计

  2017年全年净利润为.......。根据业绩预告及目前情况所作的合理预计,本公司

  2017年年报披露后,2015、2016、2017年相关数据仍然符合.......(再融资品种)

  的发行条件。”2017年三季度或2017年全年业绩同比大幅下降的,也应进行重

  本公司2017年年报的预约披露时间为2018年4月26日。根据2017年业

  绩快报,预计2017年全年净利润为6,462.05万元。根据业绩快报及目前情况

  所作的合理预计,本公司2017年年报披露后,2015、2016、2017年相关数据仍

  39,000万元(含39,000万元),扣除发行费用后的募集资金净额拟全部投资以下

  注:上述投资总额不包含建设期利息。若考虑建设期利息,本项目投资总额139,937.9726

  绩承诺的,如果2017年仍处于业绩承诺期内,应结合2017年预计业绩关注业

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